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??例外采購作業指導書



例外采購作業指導書是FCCA需要的相關文件

1.目的
對采購過程的產品物料及供應商進行控制,確保所采購的物料符合規定的要求。
2.適用范圍
適用于例外采購的產品物料(原材料、外購件等)的采購控制。
3.定義
例外采購:因某些因素導致要找臨時的采購的行為。
4.職責
4.采購部負責例外采購點的尋找。
4.2考核小組負責對例外采購點調查和評估。
4.3品管部負責對例外采購的產品檢測及其風險分析、關鍵點的監督控制。
5.管理程序 
4.1  采購部找到臨時的采購點,并組織考核小組進行調查和評估,得到認可才可以采購。
4.1.1工程部和品管部根據所要例外采購產品的危害分析結果,結合供方對危害的關鍵點控制的能力來認可才可以采購。
4.1.2需要例外采購產品的風險非常低可以忽略的情況下的采購點可以不經考核小組進行考核和評估可以采購。
4.1.3品管部對臨時的采購點根據產品危害分析的關鍵點及危害等級進行控制。
4.1.4例外采購的產品要做好標識、記錄、隔離,滿足產品的追溯。
4.2品管部對例采購的產品要求按《樣品制作與管理程序》做好產品留樣工作。
4.3對例外采購的原料要求對原料的材質進行材質檢驗,并保留材質檢驗報告或證書。
4.3.1例外采購的其它方面按照《采購管理程序》執行。
4.3.2例外采購的產品按《來料檢驗控制程序》執行。
4.3.3其它方面按《供應商管理程序》執行。
5.相關文件 
5.1《來料檢驗控制程序》
5.2《供應商管理程序》
5.3《不合格品控制程序》
6.質量記錄
6.1 《訂購單》             



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